肉牛养殖屠宰加工项目可行性研究报告贵州省

贵州省织金县XXX盛农业发展有限公司

肉牛养殖屠宰加工项目

可行性研究报告

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设内容及规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位介绍　　2

1.3编制依据　　4

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　5

1.6主要经济技术指标　　5

1.7综合评价　　6

第二章项目建设的背景及必要性可行性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2本次项目的提出　　8

2.3项目建设必要性分析　　9

2.3.1项目建设是促进织金县畜牧业健康稳步发展的需要　　9

2.3.2项目建设是现代肉类产业化开发的需要　　9

2.3.3项目建设是保障公共卫生安全的需要　　10

2.3.4项目建设是适应肉牛市场需求变化的要求　　10

2.3.5带动织金县农民致富以及促进相关产业发展的需要　　10

2.3.6促进项目建设地经济发展进程的需要　　11

2.4项目建设可行性分析　　11

2.4.1政策可行性　　11

2.4.2自然条件可行性　　15

2.4.3技术可行性　　15

2.4.4区位及基础设施条件可行性　　16

2.4.5市场可行性　　16

2.4.6社会条件可行性　　16

2.5分析结论　　16

第三章市场分析　　17

3.1我国畜牧业市场发展机遇与挑战分析　　17

3.2我国农产品加工业发展趋势分析　　19

3.3我国牛羊肉类产业发展机遇与挑战分析　　20

3.4我国肉牛产业发展状况分析　　22

3.5优质牛肉市场需求分析　　24

3.6项目肉牛产品市场竞争优势分析　　24

3.7项目销售策略、方案和营销模式　　25

3.8市场小结　　26

第四章项目建设条件　　27

4.1地理位置选择　　27

4.2区域投资环境　　27

4.2.1地理位置　　27

4.2.2区域地形地貌条件　　28

4.2.3区域气候条件　　28

4.2.4区域交通发展条件　　28

4.2.5区域经济发展条件　　28

第五章总体建设方案　　30

5.1建设规模和产品方案　　30

5.1.1建设规模　　30

5.1.2产品方案　　30

5.2建设规划和布局　　30

5.3建设标准与产品标准　　31

5.3.1建设标准　　31

5.3.2产品标准　　33

5.4建设内容　　35

5.4.1土建工程　　35

5.4.2饲草基地田间工程　　36

5.5生产技术方案及工艺流程　　36

5.5.1主要工艺流程　　36

5.5.2主要技术参数　　41

5.5.3技术成果来源的可靠性和可得性　　41

5.5.4技术方案　　41

5.6设备方案　　63

5.7原料及燃料供应方案　　65

第六章节约能源方案　　67

6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　67

6.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　67

6.2.1能源消耗种类　　67

6.2.2能源消耗数量分析　　67

6.3项目所在地能源供应状况分析　　68

6.4主要能耗指标及分析　　68

6.5节能措施和节能效果分析　　69

6.5.1工业节能　　69

6.5.2节水措施　　70

6.5.3建筑节能　　70

6.5.4企业节能管理　　71

6.6结论　　72

第七章环境保护与消防措施　　73

7.1设计依据及原则　　73

7.1.1环境保护设计依据　　73

7.1.2设计原则　　73

7.2建设地环境条件　　74

7.3项目环境影响分析　　74

7.4环境保护与治理措施　　74

7.4.1综合利用　　74

7.4.2生产污水处理　　74

7.4.3废物处理　　75

7.4.4空气异味治理　　75

7.4.5产品质量安全方案　　75

7.5环境评价　　76

7.6消防措施　　77

7.6.1设计依据　　77

7.6.2防范措施　　77

7.6.3消防管理　　79

7.6.4消防措施的预期效果　　79

第八章劳动安全卫生　　80

8.1编制依据　　80

8.2概况　　80

8.3劳动安全　　81

8.3.1工程消防　　81

8.3.2防火防爆设计　　81

8.3.3电力　　81

8.3.4防静电防雷措施　　82

8.4劳动卫生　　82

8.4.1防暑降温　　82

8.4.2卫生　　82

8.4.3照明　　83

8.4.4安全教育及防护　　83

第九章企业组织与劳动定员　　84

9.1组织机构　　84

9.2劳动定员　　85

9.3员工培训　　85

9.4福利待遇　　85

第十章项目实施规划　　87

10.1建设工期的规划　　87

10.2建设工期　　87

10.3实施进度安排　　87

第十一章投资估算与资金筹措　　88

11.1投资估算依据　　88

11.2建设投资估算　　88

11.3流动资金估算　　89

11.4资金筹措　　89

11.5项目投资总额　　90

11.6资金使用和管理　　93

第十二章财务及经济评价　　94

12.1经济效益估算　　94

12.1.1基本数据的确立　　94

12.1.2产品成本　　95

12.1.3平均产品利润　　96

12.2财务评价　　97

12.2.1项目投资回收期　　97

12.2.2项目投资利润率　　97

12.2.3不确定性分析　　97

12.3经济效益评价　　

12.3社会效益评价　　

第十三章风险分析及规避　　

13.1项目风险因素　　

13.1.1不可抗力因素风险　　

13.1.2技术风险　　

13.1.3市场风险　　

13.1.4资金管理风险　　

13.2风险规避对策　　

13.2.1不可抗力因素风险规避对策　　

13.2.2技术风险规避对策　　

13.2.3市场风险规避对策　　

13.2.4资金管理风险规避对策　　

第十四章招标方案　　

14.1招标管理　　

14.2招标依据　　

14.3招标范围　　

14.4招标方式　　

14.5招标程序　　

14.6评标程序　　

14.7发放中标通知书　　

14.8招投标书面情况报告备案　　

14.9合同备案　　

第十五章结论与建议　　

15.1结论　　

15.2建议　　

附表　　

附表1销售收入预测表　　

附表2总成本表　　

附表3外购原材料表　　

附表4外购燃料及动力费表　　

附表5工资及福利表　　

附表6利润与利润分配表　　

附表7固定资产折旧费用表　　

附表8无形资产及递延资产摊销表　　

附表9流动资金估算表　　

附表10资产负债表　　

附表11资本金现金流量表　　

附表12财务计划现金流量表　　

附表13项目投资现金量表　　

附表14借款偿还计划表　　

附件　　

附件1企业营业执照　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

肉牛养殖屠宰加工项目

1.1.2项目建设单位

贵州省织金县XXX盛农业发展有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址位于贵州省织金县XX乡

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为.00万元，建设投资为.75万元（土建工程为.50万元，土地费用为.00万元，工程建设其他费用为.56万元，预备费.69万元），建设期利息为.25万元，铺底流动资金为.00万元。

1.1.7项目建设内容及规模

建设规模：（1）选择优质、高产、适口性好的饲草在织金县后寨乡等发展牧草基地2万亩；（2）在后寨乡建育肥场及屠宰加工基地，年育肥牛、屠宰肉牛1万头；（3）为解决饲养牛的精饲料，在项目区建设年产2万吨全价饲料、配合饲料、混合颗粒饲料厂一座；

建设内容：一是完成肉牛育肥场、屠宰加工厂、精饲料加工厂土建工程共计㎡；二是完成饲草基地田间工程，其中包括：亩坡地的土壤改良及整地、道路工程0m、环境绿化工程m2、生态停车场0m2、公厕m2、产品展销中心m2；三是采购、安装饲草种植基地、肉牛育肥场、屠宰加工厂、精饲料加工厂的生产所需的仪器设备共计台（套）。

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币.00万元，资金来源为项目企业自筹资金0.00万元，申请银行贷款.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设自20XX年5月开工至年12月竣工投产，建设工期共计5年零8个月。

1.2项目承建单位介绍

一、公司简介

贵州省织金县XXX盛农业发展有限公司，专业从事牲畜家禽养殖及销售、食用农产品销售，瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物种植及销售，农家乐光观旅游，盆景培育及销售、加工、营销，是由自然人投资控股的有限责任公司。

公司是根据国家和贵州省大力发展生态农牧业的总体要求，针对织金县具有丰富自然资源和发展生态农牧业的优良环境优势，于年2月在织金县市场监督管理局注册登记成立。

公司经营范围：主营农产品的种植、加工及销售；牲畜、家禽的养殖、加工及销售；农家乐观光旅游等。公司以发展生态农牧业为主导产品开展企业活动，并与相关的科研单位和大专院校保持着技术合作关系。公司拟在织金县投资、融资发展生态农业综合产业。规划在织金县后寨乡通过征用、流转、租赁土地、荒坡（山）的方式，发展种草养牛、加工及农业休闲观光旅游等产业。公司奉行诚信经营的宗旨，努力为消费者提供质优价廉的无公害、绿色系列农产品，发展农家乐观光旅游业，为促进项目区生态农牧产业的发展、增加农民收入、推进社会主义新农村建设做出贡献

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《毕节市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

4.《国务院办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；

5.《农业部关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》；

6.《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》；

7.《全国牛羊肉生产发展规划（-年）》；

8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

9.《工业可行性研究编制手册》；

10.《现代财务会计》；

11.《工业投资项目评价与决策》；

12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

13.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

二、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　项目总体用地面积　　　　

1.1　　农业土地　　亩　　.00

1.2　　工业土地　　亩　　50.00

2　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

2.1　　建筑工程费用　　万元　　.00

2.2　　设备及安装费用　　万元　　.50

2.3　　土地费　　万元　　.00

2.3　　工程建设其他费用　　万元　　.56

2.4　　预备费用　　万元　　.69

2.5　　建设期利息　　万元　　.25

2.6　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　23.00

2　　年均销售收入　　万元　　61.54

3　　年平均利润总额　　万元　　2.34

5　　年均净利润　　万元　　.76

6　　年均增值税　　万元　　.39

7　　年均所得税　　万元　　.59

8　　年均城建费及附加　　万元　　51.53

9　　年上缴利税总额　　万元　　7.50

10　　项目定员　　人　　

11　　建设期　　个月　　68

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　32.41%

2　　项目投资利税率　　%　　39.80%

3　　税后财务内部收益率　　%　　30.59%

4　　税前财务内部收益率　　%　　38.52%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　8,.59

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　12,.76

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　7.30

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　6.52

9　　盈亏平衡点　　%　　49.86%

1.7综合评价

项目认真贯彻落实政府农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代畜牧业“提质、增效、扩量”的总体要求，通过肉牛屠宰深加工，全面提升肉牛屠宰的科技含量和经济效益，示范带动肉牛加工产业全面快速发展，延伸肉牛产业链，促进和保证当地肉牛养殖、加工产业的协调、稳定、可持续发展及肉牛产业整体水平的提高。大力振兴织金县本地肉牛产业，实现畜业增效、农民增收。

项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国肉牛养殖业健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章项目建设的背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

随着畜牧养殖业进入新的发展阶段和我国加入世贸组织，大力开拓国际市场、努力扩大畜牧产品出口创汇成为一个突出而紧迫的重大战略问题。贵州传统的畜牧养殖业经营模式已经没有竞争力，要在更高层次上体现贵州的优势产业和市场竞争力，必须大力发展精品畜牧养殖业、良种畜牧养殖业、深加工畜牧养殖业、创汇畜牧养殖业，推动畜牧养殖业向“高、精、强”转变，尽快把养殖业由“大”做“强”，促进贵州畜牧养殖业的结构调整。要大力发展畜牧产品深加工，努力提高畜牧产品的附加值，逐步形成从畜牧繁育、养殖、宰杀以及深加工为一体的产业生产企业。

当前人们生活水平的提高，肉类食品的消费稳中有升，拉动了生产的发展。龙头企业的带动畜产品加工企业纷纷在养殖基地建厂投产，带动了当地畜牧业的发展。畜牧产业是人力密集型产业，中国农村人口众多，发展畜牧产品加工不仅可以增加农产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业问题。发展畜牧产业还将带动偏远、贫困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。

牛肉属于高蛋白、低脂肪食品，肉牛处于动物生态链的最前端，所需饲料主要为粮食作物秸秆和牧草，较少污染，对人体危害较少，所以，近年来国际、国内市场牛肉食品价格一路上扬，后期牛肉价格还将稳步上涨，而且受潜在禽流感疫情的影响，可能会出现牛肉对禽肉的消费替代，预计其价格仍将上涨。另外，牛肉通过加工，无病原菌和病毒存在，消除了人们消费的恐惧，国际、国内市场对牛肉制品的消费需求倍增。

本次肉牛养殖屠宰加工项目将加快织金县畜牧业实现跨越式发展，加快优质肉牛精深加工技术的引进、示范、推广，极大地推进当地优质肉牛产业化的经营水平，提高农产品的科技含量；进一步提高当地肉牛产品的品质和产量，提高畜牧产品的商品率，增强织金县肉牛产品的市场竞争力，提高农业生产的综合效益；可带动当地养殖户，并辐射周边市县养殖户发展养殖产业。

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。